Paragrafen

Beleidskader

Maatschappelijke Voorzieningen in de Buurt

Financiële consequenties

De incidentele investeringen bedragen maximaal € 400.000 in 2021 en worden ten laste gebracht van het budget van € 10 miljoen voor investeringen in Maatschappelijke Voorzieningen in de Buurt. De kapitaallasten behorende bij deze investeringen worden gedekt uit de daarvoor beschikbaar gestelde middelen.

Ontwikkelingen

Beleidskader

De gemeenteraad heeft op 15 november 2016 het wegenbeheerplan 2017-2021 vastgesteld en in 2019 is het wegenbeheersplan geëvalueerd.

De provincie heeft geconcludeerd dat gemeente Deurne voldoende budget heeft om de onderhoudsopgave 2020-2024 uit te voeren
Het vastgestelde wegenbeheerplan 2017-2021 is in opdracht van de gemeenteraad in 2019 geëvalueerd en tot en met 2024 financieel doorberekend. De Provincie heeft als toezichthouder de evaluatie getoetst op de onderhoudsopgave 2020-2024 en het benodigd budget.

Financiële consequenties

De jaarlijkse toevoeging aan de voorziening onderhoud wegen vermindert structureel vanaf 2020 met € 125.000
Dit blijkt uit de evaluatie van het wegenbeheerplan 2017-2021 en de financiële doorkijk tot en met 2024. In totaal is per 2020 een bedrag van ongeveer € 2,0 miljoen in de voorziening onderhoud wegen gestort.

Ontwikkelingen

De gemeenteraad heeft het kwaliteitsniveau van de wegen vastgesteld.
Jaarlijks wordt getoetst of het gewenste kwaliteitsniveau wordt gehaald. De achterstand in wegonderhoud wordt stap voor stap weggewerkt. In 2021 is het achterstallig onderhoud 4,17%.  In 2020 was het 4,71%.

Beleidskader

De gemeenteraad heeft op 7 juli 2015 de notitie onderhoud bruggen (2016 tot en met 2025) vastgesteld en de benodigde financiële middelen ter beschikking gesteld.

Financiële consequenties

Niet van toepassing.

Ontwikkelingen

In 2020 is de periodieke inspectie van alle bruggen uitgevoerd en een onderhoudsprogramma voor de komende 5 jaar opgesteld. In 2021 zijn de benodigde onderhoudsmaatregelen uitgevoerd.
De gemeenteraad heeft het kwaliteitsniveau van de bruggen vastgesteld. Iedere vijf jaar wordt getoetst of het gewenste kwaliteitsniveau wordt gehaald.

Beleidskader

Gemeentelijk rioleringsplan 2019-2023

Financiële consequenties

De rioleringswerken worden bekostigd vanuit de gesloten exploitatie riolering. In 2021 is voor het vervangen en verbeteren van riolering een investeringsbudget gereserveerd van ongeveer € 2,0 miljoen. Werkelijke investeringen en kosten worden bepaald door de invulling van het uitvoeringsplan. Afwijkingen binnen de gesloten exploitatie worden opgevangen in een voorziening en hebben geen effect op de begroting.

Ontwikkelingen

In het beheer van de riolering en de zorgplicht voor regenwater en grondwater speelt klimaatadaptatie een steeds grotere rol. Bescherming tegen wateroverlast wordt niet alleen geregeld door aanpassing van de riolering, maar ook door een passende inrichting van de openbare ruimte. De kosten voor aanleg van voorzieningen om overtollig regenwater op te vangen (wadi’s en regenwaterbuffers) zijn geraamd binnen het gemeentelijk rioleringsplan. Daarnaast wordt een beroep gedaan op de inwoners van Deurne om water zoveel mogelijk op eigen terrein vast te houden. Ervaring leert dat veel tuinen verhard zijn en dat daardoor de belasting op het rioolstelsel toeneemt. De burger is dus medeverantwoordelijk voor de wateroverlastproblematiek. Sinds juni 2020 is er daarom een subsidieregeling die inwoners stimuleert om zelf regenwater op te vangen. Sinds januari 2021 is er ook een hemelwaterverordening vastgesteld door de raad. Deze verordening kan medewerking verplichten op locaties waar dat nodig is om de kans op wateroverlast te verminderen.

Beleidskader

Gemeentelijk rioleringsplan 2019-2023

Financiële consequenties

De ontwikkelingen in 2021 hadden geen financiële consequenties voor de begroting.

Ontwikkelingen

Waterschap Aa en Maas voert periodiek onderhoud uit aan haar watergangen. Dit onderhoud bestaat uit het regelmatig maaien van de slootkanten en het baggeren van de sloten op het moment dat deze niet meer voldoen aan het gewenste profiel. De gemeente heeft ontvangstplicht voor het maaisel en het baggerslib als de watergang naast gemeentegrond ligt. In 2021 hoefde de gemeente geen baggerslib te ontvangen.

In 2021 is gestart met de aanleg van een grondwatermeetnet. De aanleg wordt in 2022 afgerond. Met dit grondwatermeetnet krijgen we meer inzicht in de grondwaterstanden in het stedelijk gebied. Dit is een doelstelling uit het GRP waarmee we invulling geven aan de wettelijke zorgplicht voor grondwater. Voor de aanleg en het beheer werkt de gemeente samen met het waterschap Aa en Maas en drinkwaterbedrijf Brabant Water. De kosten voor het grondwatermeetnet worden gedekt uit het GRP en hebben geen invloed op de begroting.

Beleidskader

• Wet natuurbescherming
• Bomenbeheer- en vervangingsplan
• Beheerplan voor de gemeentelijke bossen

Financiële consequenties

Dit jaar zijn de werkzaamheden met een klein voordeel van € 10.000 uitgevoerd.

Ontwikkelingen

Door bezuinigingen in het verleden zijn er de afgelopen jaren nauwelijks indexaties geweest voor het onderhoud van het groenareaal. De budgetten staan enorm onder druk. Door een efficiënte inzet van de beschikbare middelen via Deurne Doet ‘t zijn de werkzaamheden dit jaar binnen budget uitgevoerd. Na een beleidsevaluatie in 2022 moet blijken of de huidige middelen nog aan de maat zijn.

Beleidskader

• Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen
• Notitie spelen gemeente Deurne, vastgesteld door de gemeenteraad op 22 maart 2016

Financiële consequenties

Er is voldoende budget om het beheer en onderhoud van de speeltoestellen te bekostigen. Het beheer en onderhoud is in lijn met de Notitie spelen gemeente Deurne uitgevoerd.

Ontwikkelingen

Beleidskader

Er is geen vastgesteld beleid voor de verkeersregelinstallaties.

Financiële consequenties

Er zijn geen middelen gereserveerd voor vervanging van de verkeersregelinstallaties. Zodra dit aan de orde is, wordt incidenteel budget gevraagd. Het reguliere budget is voor beheer- en onderhoudskosten.

Ontwikkelingen

Er staan geen ontwikkelingen en/of vervangingen op de planning.

Beleidskader

Beheer en onderhoud openbare verlichting

Financiële consequenties

Voor de achterstand die de afgelopen vele jaren is ontstaan doorat er geen structurele middelen voor vervanging van masten en armaturen is gereserveerd, is er een vraag naar middelen nodig. Incidenteel om de achterstand weg te werken. Structureel voor de jaarlijkse vervanging van de masten en armaturen die de technische levensduur hebben behaald.

Ontwikkelingen

Bezig om areaal in beeld te krijgen en vervolgens een plan van aanpak opstellen om de basis op orde te brengen met bijbehorende vraag naar middelen

Beleidskader

Overkoepelend (Onderhouds)beheersplan

Financiële consequenties

Op basis van het voorlopig meerjarig onderhoudsplan voor het Huis voor de Samenleving lijkt de voorziening onderhoud gebouwen te hoog. In 2022 wordt onderzocht of een gedeelte van de voorziening vrij kan vallen. Ook de nog te maken kosten voor verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed worden hierbij betrokken.

Ontwikkelingen

Het komende jaar wordt een Routekaart Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed voorbereid. Op basis hiervan vindt een vertaling plaats van MJOP's naar DMJOP's (duurzame meerjarenonderhoudsplannen).

Nieuwe reserve Subsidieaanvragen groot onderhoud gemeenschapshuizen
In het Zomerbericht Vastgoed 2021 is aangekondigd dat, per 2022, de onderhoudsreserve gebouwen wordt gesplitst. Ultimo 2021 is de stand van deze reserve 1,1 miljoen. Deze reserve is bedoeld voor de dekking van onderhoudskosten van gemeentelijke gebouwen waarvoor geen meerjarenonderhoudsplan nodig is (bijvoorbeeld omdat deze op termijn worden gesloopt). Op dit moment vindt hier echter ook reservering plaats voor subsidieaanvragen van 4 gemeenschapshuizen welke in eigendom zijn van een eigen stichting. Op basis van de “Subsidieregeling Groot Onderhoud Erkende Wijk- en Dorpshuizen Deurne 2019” kunnen zij jaarlijks subsidieaanvragen indienen voor groot onderhoud.  Met het instellen van een nieuwe reserve “Subsidieaanvragen groot onderhoud gemeenschapshuizen,” is dekking van toekomstige aanvragen gewaarborgd. De huidige onderhoudsreserve blijft dan in stand voor de gemeentelijke gebouwen, waarmee deze splitsing verder geen financiële gevolgen heeft. De voorgestelde verdeling van de reserve bedraagt 85% naar de nieuwe reserve, waardoor 15% resteert in de huidige reserve.