In de onderstaande tabel, verplicht volgens de financiële voorschriften (Besluit Begroting en Verantwoording, BBV), staan gepresenteerd:
- De baten en lasten per thema
- Het saldo van de lasten en baten
- Mutatie reserves
- Het uiteindelijk gerealiseerd resultaat
Ook is het saldo van de begroting vóór en na wijziging opgenomen.
x € 1.000 | Begroting voor wijziging | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Gezond wonen en leven | -7.519 | -8.366 | -8.159 | 207 | |
Goede bereikbaarheid | -5.123 | -5.657 | -5.736 | -79 | |
Betaalbaar en divers wonen | -18.384 | -11.224 | -4.897 | 6.327 | |
Een zorgzame en veilige gemeente | -41.200 | -40.407 | -39.814 | 594 | |
Goede voorzieningen | -9.451 | -9.730 | -9.741 | -11 | |
Een gezonde lokale economie | -4.220 | -6.060 | -1.517 | 4.543 | |
Duurzaamheid | -882 | -626 | -565 | 61 | |
Bestuur en ondersteuning | -4.059 | -4.283 | -5.048 | -765 | |
Algemene inkomsten en uitgaven | |||||
Overhead | -9.804 | -10.085 | -10.336 | -251 | |
Belastingen overig | -1 | -1 | -1 | 0 | |
Treasury | -336 | -442 | -449 | -7 | |
Overige baten en lasten | -92 | -50 | -61 | -11 | |
Onvoorzien | -79 | -1.988 | 2.837 | 4.824 | |
OZB woningen | -353 | -353 | -480 | -127 | |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | -9 | -9 | |
Alg uitk en ov uitkeringen Gemeentefonds | 0 | -14 | 0 | 14 | |
Totale Lasten | -101.501 | -99.285 | -83.975 | 15.310 | |
Totale Baten | 100.015 | 99.430 | 86.916 | -12.514 | |
Saldo van lasten en baten | -1.486 | 144 | 2.940 | 2.796 | |
Toevoegingen aan reserves | 1.072 | -8.229 | -9.213 | -984 | |
Onttrekkingen aan reserves | 827 | 11.423 | 11.500 | 77 | |
Gerealiseerd resultaat | 412 | 3.338 | 5.227 | 1.889 |
Een analyse op de afwijkingen tussen begroting en rekening is opgenomen in het onderdeel 'Wat mag het kosten' in de themaverantwoording.