x € 1.000 | Begroting voor wijziging | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Goede voorzieningen | |||||
Openbare basisonderwijs | -391 | -392 | -384 | 8 | |
Onderwijshuisvesting | -2.219 | -2.403 | -2.305 | 98 | |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -1.117 | -1.120 | -1.242 | -122 | |
Sportbeleid en activering | -417 | -457 | -430 | 27 | |
Sportaccommodaties | -1.374 | -1.359 | -1.471 | -112 | |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -895 | -948 | -927 | 21 | |
Musea | -348 | -349 | -367 | -18 | |
Cultureel erfgoed | -86 | -113 | -90 | 22 | |
Media | -285 | -285 | -284 | 0 | |
Openbaar groen en (openlucht )recreatie | -2.206 | -2.191 | -2.129 | 62 | |
Begraafplaatsen en crematoria | -113 | -113 | -113 | 1 | |
Totale Lasten | -9.451 | -9.730 | -9.741 | -11 | |
Totale Baten | 1.006 | 1.223 | 1.274 | 50 | |
Saldo van lasten en baten | -8.444 | -8.507 | -8.467 | 39 | |
Toevoegingen aan reserves | 0 | -302 | -302 | 0 | |
Onttrekkingen aan reserves | 423 | 1.215 | 1.112 | -102 | |
Totaal thema | -8.022 | -7.594 | -7.657 | -63 |
Leerlingenvervoer nadeel € 100.000
In 2020 was een aanbesteding gestart voor het taxivervoer in het kader van het leerlingenvervoer. Door corona had de aanbesteding vertraging opgelopen. Om het leerlingenvervoer te continueren is er voor het schooljaar 2020-2021 een tijdelijk contract afgesloten met de vervoerder. De kosten per kilometer zijn toen flink gestegen, wat voor een overschrijding van het budget heeft gezorgd. Daarnaast is het aantal leerlingen in het leerlingenvervoer in 2021 gestegen.
Vervoersmiddelen voordeel € 42.000
Het positieve resultaat is te danken aan inkomsten uit de verkoop van vrijgekomen oud ijzer en een woonunit. Naast de inkomsten uit verkoop van goederen is er ook materieel vervangen volgens de investeringenlijst van 2021. De trekker en enkele (opbouw)werktuigen zijn daarbij ingeruild. Inruil of losse verkoop van deze werktuigen zorgen eveneens voor een fors positief resultaat binnen de post vervoersmiddelen van de buitendienst.
Sportaccommodaties nadeel € 68.000
De sporthallen waren in 2021 veel gesloten als gevolg van coronamaatregelen. De huurinkomsten vallen hierdoor lager uit dan geraamd.
Begraafplaatsen nadeel € 68.000
In 2021 zijn er minder grafrechten opgelegd dan verwacht voor begraafplaats Jacobshof.
Peuterspeelzalen nadeel € 42.000
Het grootste deel van dit nadeel wordt veroorzaakt door de subsidie voor ouders van peuters die geen beroep kunnen doen op de kinderopvangtoeslag (niet KOT-ouders). De subsidie 2021 was door de kinderopvangorganisaties op een lager aantal peuters aangevraagd dan dat er gebruik van is gemaakt.
Op basis van de subsidieregeling is de afspraak dat de gemeente de kosten peuteropvang voor de niet KOT-ouders grotendeels vergoed. Aan deze regeling zit geen subsidieplafond.
Onduidelijk is of de toename van het aantal peuters van niet KOT-ouders door corona of andere omstandigheden is gekomen. In 2022 blijven we dit monitoren.