Onderstaande tabel geeft het saldo van baten en lasten per taakveld weer ten opzichte van de laatst vastgestelde begroting.
x € 1.000 | Begroting voor wijziging | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Economische ontwikkeling | -430 | -627 | -600 | 27 | |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -3.156 | -4.898 | -521 | 4.378 | |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -93 | -95 | -95 | -1 | |
Economisch promotie | -541 | -439 | -301 | 138 | |
Totale Lasten | -4.220 | -6.060 | -1.517 | 4.543 | |
Totale Baten | 4.109 | 5.700 | 834 | -4.867 | |
Saldo van lasten en baten | -112 | -359 | -683 | -324 | |
Toevoegingen aan reserves | -168 | -168 | |||
Onttrekkingen aan reserves | 1.123 | 1.123 | |||
Totaal thema | -112 | 596 | 272 | -324 |
Kermissen Nadeel € 36.000
In 2021 zijn door corona diverse kermissen afgelast. Er zijn daarom nauwelijks pachtinkomsten gerealiseerd, terwijl er wel vaste kosten -met name elektra- zijn gemaakt.
Grond exploitatie (Fysieke bedrijfsinfrastructuur)
Er zijn in 2021 € 4,7 mln. miljoen minder baten gerealiseerd als gevolg van lagere verkoopopbrengsten. Deze verkoopopbrengsten schuiven door naar volgend jaar en daaropvolgende jaren. In onder andere de volgende projecten was sprake van lagere verkoopopbrengsten:
- Kranenmortel.: geen verkoopopbrengsten
- Binderen-zuid: geen verkoopopbrengsten
- Willige Laagt: geen verkoopopbrengsten
Lagere opbrengsten betekent automatisch ook een lagere overboeking naar de balans waardoor er voor nagenoeg hetzelfde bedrag lagere lasten zijn. Dit is conform de financiële regels.
Zie voor verdere toelichting het Zomerbericht.