Onderstaande tabel geeft het saldo van baten en lasten per taakveld weer ten opzichte van de laatst vastgestelde begroting.
x € 1.000 | Begroting voor wijziging | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Verkeer en vervoer | -4.661 | -5.193 | -5.265 | -71 | |
Parkeren | -462 | -463 | -471 | -8 | |
Totale Lasten | -5.123 | -5.657 | -5.736 | -79 | |
Totale Baten | 458 | 508 | 740 | 232 | |
Saldo van lasten en baten | -4.665 | -5.148 | -4.996 | 153 | |
Toevoegingen aan reserves | -356 | -356 | |||
Onttrekkingen aan reserves | 255 | 255 | |||
Totaal thema | -4.665 | -5.249 | -5.096 | 153 |
Reiniging wegen voordeel € 51.000
Het voordeel wordt veroorzaakt door:
- meer ontvangen subsidie zwerfafvalvergoeding (na verrekening ontvangen subsidiebedragen van afgelopen jaren € 22.000)
- incidenteel minder uitgaven aan reiniging wegen binnen het werken Deurne doet 't
(€ 29.000)
Gladheidsbestrijding nadeel € 61.000
Het nadeel wordt veroorzaakt door aanhoudende winterse omstandigheden en sneeuwval in het begin van 2021. De uitgaven van de gladheidbestrijding blijven onvoorspelbaar en zijn daarom aan schommelingen onderhevig.
Kabels en leidingen voordeel € 93.000
De ontvangen leges en degeneratiekosten zijn hoger dan verwacht. Het aantal vergunningaanvragen om aan kabels en leidingen te kunnen werken is in de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dit heeft te maken met de landelijke transities (gasloos, saneren asbest-cement waterleidingen, verzwaren stroomnet voor zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen et cetera, aanleggen van glasvezel voor onder andere 5G). Bovendien is er meer toezicht gehouden op de werkzaamheden waardoor degeneratiekosten beter in beeld zijn.
Glasvezel voordeel € 13.000
De werkzaamheden voor de aanleg van glasvezel hebben vertraging opgelopen. Financieel was hiermee in 2021 geen rekening gehouden. Daarom zijn de kosten van € 122.000 en de opbrengsten (leges en vergoeding degeneratiekosten) ad € 135.000 niet begroot maar wel gerealiseerd. Per saldo een voordeel van € 13.000.
Parkeerbelasting nadeel € 67.000
Ten gevolge van Corona zijn minder parkeeropbrengsten ontvangen dan verwacht.