Thema's

Bestuur en ondersteuning

Onderstaande tabel geeft het saldo van baten en lasten per taakveld weer ten opzichte van de laatst vastgestelde begroting.

Metropool Regio Eindhoven               voordeel € 67.000
De concernorganisatie van de MRE heeft een positief rekeningresultaat over 2020 gerealiseerd van € 945.000 positief uit de dienst MRE en € 586.000 positief uit het RHCe. Deze bedragen zijn naar rato aan de gemeenten teruggestort.

Pensioenverplichtingen bestuur               voordeel € 217.000
De rekenrente voor de toekomstige pensioenverplichtingen is verhoogd. Daardoor kan de hoogte van de voorziening worden verlaagd.

Persoonsinformatievoorziening                  nadeel € 42.000
Er zijn in 2021 meer aanvragen voor een reisdocument en naturalisatie ontvangen dan is begroot. Voor elke ontvangen aanvraag draagt de gemeente een deel rijksleges af.
Dit betekent dat er in totaal € 42.000 meer inkomensafdrachten zijn dan is begroot.

Leges                           voordeel € 71.000
De baten en lasten zijn gebaseerd op kengetallen. Op onderdelen wijkt de realisatie af van de kengetallen die zijn begroot.
Burgerlijke stand: er zijn 200 uittreksels begroot en de realisatie is 414. Er zijn 60 betalende huwelijken begroot en de realisatie is 84. Het aantal kosteloze huwelijken is in 2021 gedaald.
Reisdocumenten: er zijn in totaal 2100 aanvragen begroot en de realisatie is 2614. De opbrengsten variëren per soort document.
Naturalisatie: er zijn in totaal 52 aanvragen begroot en de realisatie is 88.
Dit betekent dat er in totaal € 71.000 meer legesopbrengsten zijn dan is begroot.

Beheer gebouwen en gronden               voordeel € 243.000
Tegenover de opbrengsten van diverse incidentele (grond)verkopen stonden ook een aantal kostenposten:

  • Het afwikkelen van de verkoop (€ 764.000) van een bedrijfsperceel aan de Binderendreef inclusief het afboeken van de boekwaarde (€ 869.000). Dit perceel is verkocht voor een lagere verkoopprijs dan waarvoor de grond op de balans stond. Dit verschil (€ 105.000) is verrekend met de voorziening Waardering Vastgoed;
  • Verkoop van diverse percelen (€ 305.000).

Daarnaast werden geen huurinkomsten (€ 50.000) ontvangen voor de terrassen als gevolg van corona. Het overige verschil wordt veroorzaakt door diverse (kleinere) afwijkingen.

Bezuiniging Gemeenschappelijke regelingen         nadeel € 150.000
In de begroting was een bezuinigingstaakstelling opgenomen voor de gemeenschappelijke regelingen die niet bij alle GR’n realistisch is gebleken.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 12:32:05 met de export van 07/06/2022 12:21:33