Financiële positie

De rekenrente voor de toekomstige pensioenverplichtingen is verhoogd. Hierdoor kan een deel van de voorziening vrijvallen.

In onze begroting hadden we een taakstellende bezuiniging opgenomen op de gemeenschappelijke regelingen. Deze taakstelling voor 2021 is niet bij alle GR’n realistisch gebleken.

Het voordeel bestaat voornamelijk uit diverse incidentele (grond)verkopen.

Het voordeel bestaat voornamelijk uit uitgestelde investeringen in ICT-voorzieningen en aanschaf van software. Dit heeft drie hoofdoorzaken:
- we zoeken zoveel mogelijk aansluiting bij de verbouwing van het Huis voor de Samenleving.
- de landelijke aanbesteding van de telefooncentrale is niet geslaagd.
- door keuzes die zijn gemaakt bij het inzetten van de beperkte personele capaciteit is een aantal updates van software niet uitgevoerd.

Het voordeel op de algemene uitkering komt door mutaties op aantallen in 2021, 2020 en 2019. De hoogte van de algemene uitkering die de gemeente krijgt, is opgebouwd uit bijna 100 verschillende maatstaven. Gedurende het jaar worden de aantallen van deze maatstaven definitief en wordt de algemene uitkering hierop aangepast. De totale algemene uitkering in 2021 was € 56 miljoen.

De aanbesteding voor het taxivervoer in het kader van het leerlingenvervoer heeft door Corona vertraging opgelopen. Om het leerlingenvervoer te continueren is er een tijdelijk contract afgesloten. Bij dit tijdelijke contract zijn de kosten per kilometer gestegen. Daarnaast is het aantal leerlingen in het leerlingenvervoer in 2021 gestegen. Totaal nadeel € 100.000.

Het voordeel op het sociaal domein is voornamelijk ontstaan door:
- Het aantal cliënten dat jeugdhulp ontving in 2021 is gedaald.
- Door het positieve resultaat van Senzer in 2020 heeft de gemeente over 2021 enkele bijdragen terug ontvangen van Senzer.
- Door corona is er minder uitvoering gegeven aan 'De doorgaande lijn jeugd', cliëntondersteuning en is er nauwelijks ingezet op de training van medewerkers. In het thema "Een zorgzame en veilige gemeente wordt e.e.a. nader toegelicht.

Voor de sanering van varkenshouderijen is in 2021 een rijkssubsidie ontvangen van € 350.000. Dit is een compensatie voor de kosten die worden gemaakt voor de begeleiding van het saneren van 14 varkenshouderijen. De afgelopen jaren zijn hiervoor al kosten gemaakt, vooruitlopend op de te ontvangen bijdrage, die zijn verwerkt in eerdere jaarrekeningen.

Dit betreft een verzameling van afwijkingen < € 100.000.

We zijn in 2021 gestart met digitaliseren en automatiseren van het werving- en selectieproces. Dit is nog niet afgerond en een deel van de kosten volgen in 2022. Vandaar dat we voorstellen deze middelen over te hevelen.