Onderstaande tabel geeft het saldo van baten en lasten per taakveld weer ten opzichte van de laatst vastgestelde begroting.
x € 1.000 | Begroting voor wijziging | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) | -15.799 | -8.469 | -2.321 | 6.147 | |
Wonen en bouwen | -2.585 | -2.755 | -2.576 | 180 | |
Totale Lasten | -18.384 | -11.224 | -4.897 | 6.327 | |
Totale Baten | 16.450 | 9.236 | 4.144 | -5.093 | |
Saldo van lasten en baten | -1.933 | -1.987 | -753 | 1.234 | |
Toevoegingen aan reserves | 1.072 | -156 | -1.074 | -918 | |
Onttrekkingen aan reserves | 6.500 | 6.679 | 179 | ||
Totaal thema | -862 | 4.357 | 4.852 | 495 |
Wonen en bouwen voordeel € 91.000
In 2021 zijn er meer aanvragen en meldingen ingekomen waardoor er meer inzet nodig is geweest van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. Hiervoor zijn tussentijds extra middelen toegekend die niet volledig nodig zijn geweest. Daarnaast zijn de legesinkomsten € 50.000 hoger dan begroot.
Grondexploitatie (niet bedrijven-terrein)
Er zijn in 2021 bijna € 5,1 miljoen minder baten gerealiseerd als gevolg van lagere verkoopopbrengsten. Deze verkoopopbrengsten schuiven door naar volgend jaar en daaropvolgende jaren. In onder andere de volgende projecten was sprake van lagere verkoopopbrengsten:
- Kleine Bottel: 50% van de verwachte opbrengsten gerealiseerd
- Korte Zeilkens: geen verkoopopbrengsten
- Liesselseweg: geen verkoopopbrengsten
- Vlierden Zuid: 50% van de verwachte opbrengsten gerealiseerd
- Katoenstraat: geen verkoopopbrengsten
Lagere opbrengsten betekent automatisch ook een lagere overboeking naar de balans waardoor er voor nagenoeg hetzelfde bedrag lagere lasten zijn. Dit is conform de financiële regels.
Zie voor verdere toelichting het Zomerbericht.