Onderstaande tabel geeft het saldo van baten en lasten per taakveld weer ten opzichte van de laatst vastgestelde begroting.
x € 1.000 | Begroting voor wijziging | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Riolering | -3.557 | -3.566 | -3.752 | -186 | |
Afval | -2.364 | -2.367 | -2.136 | 231 | |
Ruimtelijke ordening | -1.597 | -2.433 | -2.270 | 163 | |
Totale Lasten | -7.519 | -8.366 | -8.159 | 207 | |
Totale Baten | 7.318 | 7.903 | 7.707 | -196 | |
Saldo van lasten en baten | -201 | -463 | -452 | 11 | |
Onttrekkingen aan reserves | 8 | 163 | 163 | ||
Totaal thema | -192 | -300 | -289 | 11 |
Riolering budget neutraal
De exploitatie riolering heeft een nadeel van ongeveer € 87.000. De belangrijkste afwijkingen zijn:
- Aan onderhoud van de rioolgemalen is € 25.000 meer besteed. Dit komt omdat er 2 grote pompen wegens slijtage zijn vervangen.
- Aan het reinigen van het vrijvervalriool is ongeveer € 15.000 meer besteed omdat er onverwacht veel slib vrij kwam. Hierdoor waren de transport- en stortkosten hoger.
- Aan de regionale samenwerking Doelmatig Waterbeheer Brabantse Peel is € 10.000 meer besteed. Dit komt door extra kosten voor de inhuur van procesondersteuning.
Het tekort wordt onttrokken aan de voorziening GRP en heeft daarmee geen effect op de algemene middelen.
Afval budget neutraal
Zowel de lasten als de baten zijn lager uitgevallen dan begroot. Er is minder rest- en PMD-afval aangeboden. Er zijn bij verbouwingen meer tonnages afval via particuliere containers aan huis afgevoerd, waardoor er minder naar de milieustraat is gebracht. Dit heeft enerzijds geleid tot minder inkomsten bij de Milieustraat (nadeel van € 145.000) en anderzijds tot lagere verwerkingskosten (voordeel van € 200.000). Verder zijn door de stijgende oud papier prijzen de gerealiseerde opbrengsten hoger dan begroot.
Per saldo is er een voordeel van circa € 251.000. Dit voordeel wordt gestort in de voorziening Afval (deze storting is verwerkt onder de lasten).
Voor meer informatie zie ook de paragraaf Lokale heffingen.
Planschade stedelijk gebied nadeel € 53.000
Het risico op kosten wegens planschade is vooraf lastig te begroten. De kosten bestaan deels uit juridische kosten en deels uit de te betalen vergoedingen wegens planschade.
Particuliere verzoeken herziening bestemmingsplannen voordeel € 74.000
In 2021 is extra ingezet op de ontwikkeling van kostenverhaal. De baten en lasten van projecten met een anterieure overeenkomst met een bijdrage tot € 100.000 worden op deze post verwerkt. Voor 2021 heeft dat geleid tot een positief saldo van € 74.000.
Omgevingswet onttrekken reserve € 56.000
In 2020 is de inwerkingtreding van de Omgevingswet uitgesteld naar 1 januari 2022 en inmiddels is deze uitgesteld tot 1 oktober 2022 of 1 januari 2023. Hierdoor zijn kosten doorgeschoven naar 2021.
Plattelandsontwikkeling - sanering varkenshouderijen voordeel € 266.000
Voor de sanering van varkenshouderijen is in 2021 een rijkssubsidie ontvangen van
€ 350.000. Dit is een compensatie voor de kosten die worden gemaakt voor de begeleiding van het saneren van 14 varkenshouderijen. De afgelopen jaren zijn hiervoor al kosten gemaakt, vooruitlopend op de te ontvangen bijdrage, die zijn verwerkt in eerdere jaarrekeningen. De kosten bestaan uit de inzet van eigen personeel en omdat deze kosten al zijn gedekt, leidt dit op dit onderdeel tot een voordeel.